9 PASSOS PARA O LANÇAMENTO NO FINANCEIRO

1. Clique no menu FINANCEIRO, selecione o modulo de LANÇAMENTOS;

2. Clique no botão NOVO;

I — Selecione a CONTA desejada; 

3. Informe o TIPO DE DOC. / Nº NF / EMISSÃO;

I - Informe o TIPO DOC se é (Nota Fiscal, Fatura, Outros...).

II - Informe o número do documento selecionado.

III - Informe a Data de Emissão do documento.

4. Selecione a NATUREZA DA DESPESA;

Conforme os itens que está no documento. 

I - Custeio - Materiais de consumo, prestadores de serviços.

II - Capital -  Materiais permanente (Patrimônios) 

5. Precisamos selecionar também a FORMA DE PAGAMENTO / Nº TRANSF. (Número da autenticação) /  PAGAMENTO;

 I - Informe a forma do pagamento (CHEQUE, CARTÃO, TRANSFERÊNCIA...)

Segue o link do cadastro de cheque no sistema.

II - Conforme forma de pagamento, informe os dados, exemplo: número da autenticação se a forma de pagamento dor Transferência. 

III - Informe a data de Pagamento do documento.

6. Selecione FORNECEDOR / FONTE DE RECURSO;

I - Informe o nome do Fornecedor da compra

II - No campo Fonte de Recurso, informe o programa que está cadastrada na conta.

7. De acordo com o lançamento selecione o HISTÓRICO adequado;

I - Conforme a tabela de Plano de Contas, segue o link para download da tabela.

https://drive.google.com/file/d/1OL1Q4nlwL4yHA7wKTD7cYj_Cq7abxaoo/view?usp=sharing

8. Informe o VALOR DA NOTA;

I - Informe o valor do documento.

9. Após realizar o preenchimento do lançamento clique no botão SALVAR;